遵義市中醫(yī)院2023年度單位決算
遵義市中醫(yī)院
2023年度單位決算
2024年8月
目 錄
四、2023年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 4
五、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 4
六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 6
七、2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 7
八、2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 8
九、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 8
十一、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 8
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
遵義市中醫(yī)院創(chuàng)建于1956年，是一所集醫(yī)、教、研、防于一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院。醫(yī)院堅(jiān)持以“發(fā)揮中醫(yī)優(yōu)勢、突出中醫(yī)特色、拓寬服務(wù)領(lǐng)域、提升臨床療效”為發(fā)展理念，秉承“遵崇國醫(yī)，義行仁術(shù)”的院訓(xùn)精神，以“弘揚(yáng)中醫(yī)特色，打造服務(wù)精品”為遵循，實(shí)行“一院四址”統(tǒng)一管理、互為補(bǔ)充、錯(cuò)位發(fā)展，四個(gè)執(zhí)業(yè)點(diǎn)分別明確“全、經(jīng)、民、特”的功能定位：“全”在新蒲院區(qū)，建設(shè)集傳統(tǒng)特色優(yōu)勢及現(xiàn)代理念于一體、能提供全方位、全生命周期臨床診療服務(wù)的現(xiàn)代化綜合性中醫(yī)院區(qū)?！敖?jīng)”在鳳凰院區(qū)，建設(shè)中醫(yī)特色鮮明的遵義市經(jīng)典中醫(yī)院區(qū)。“民”在老城院區(qū)，建設(shè)遵義市民族民間的中醫(yī)藥服務(wù)、傳承、轉(zhuǎn)化基地?！疤亍痹诩t星院區(qū)，建設(shè)以治未病為特色的優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥服務(wù)陣地。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)60個(gè)，具體是：黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、后勤部、科教部、信息科、醫(yī)學(xué)裝備部、審計(jì)科、醫(yī)保物價(jià)科、醫(yī)院質(zhì)量管理部、績效成本管理部、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)科、醫(yī)改辦公室、對外交流合作處、門診部、急診部、肺病科、脾胃病科、腎病科、中醫(yī)經(jīng)典科、肝膽外科、泌尿外科、腦血管外科、肛腸科、骨傷一科、骨傷二科、兒科、腫瘤科、針灸科、皮膚科（皮膚美容科）、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、感染性疾病科、心病科、腦病科、代謝內(nèi)分泌科、推拿科、婦科、產(chǎn)科、眼耳鼻喉科、康復(fù)中心、治未病中心、老年病中心、預(yù)防保健科、檢驗(yàn)科、輸血科、消毒供應(yīng)中心、病理科、制劑中心、醫(yī)學(xué)影像科、功能檢查科、藥劑科、血液凈化中心、內(nèi)鏡中心、介入中心、醫(yī)院感染控制科、營養(yǎng)科。
我單位沒有下屬單位，按照單位決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本級決算。
序號 | 單位名稱 | 單位類型 |
1 | 遵義市中醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 |
第二部分 2023年度單位決算公開報(bào)表
公開報(bào)表詳見附件。
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支決算總計(jì)40967萬元，與2022年度相比，增加8021萬元，增長24.35%，主要原因是新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助及中醫(yī)藥特色服務(wù)能力提升工程。
二、2023年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)40967萬元，其中：財(cái)政撥款收入14259萬元，占34.8%；事業(yè)收入26708萬元，占65.2%。
三、2023年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)40967萬元，其中：基本支出30583萬元，占74.65%;項(xiàng)目支出 10384萬元，占25.35%。
四、2023年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)14259萬元。與2022年相比，增加6528萬元，增長84.44%，主要原因是新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助及中醫(yī)藥特色服務(wù)能力提升工程。
五、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14116萬元，占本年支出合計(jì)的34.46%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6485萬元，增長84.98%，主要原因是：新增醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助及中醫(yī)藥特色服務(wù)能力提升工程。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）2萬元，占0.01%；科學(xué)技術(shù)支出（類）310萬元，占2.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1182萬元，占8.37%；衛(wèi)生健康支出（類）12222萬元，占86.59%；住房保障支出（類）400萬元，占2.83%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為14116萬元，支出決算為14116萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（3）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為300萬元，支出決算為300萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為788萬元，支出決算為788萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為394萬元，支出決算為394萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（6）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6862萬元，支出決算為6862萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（7）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1955萬元，支出決算為1955萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（8）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為931萬元，支出決算為931萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（9）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1193萬元，支出決算為1193萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（10）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為431萬元，支出決算為431萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（11）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為78萬元，支出決算為78萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（12）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為772萬元，支出決算為772萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為400萬元，支出決算為400萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3875萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中：
人員經(jīng)費(fèi)2909萬元，主要包括津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)966萬元，主要包括電費(fèi)、專用材料費(fèi)。
七、2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，與2022年相比，無增減變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。因公出國（境）費(fèi)與2022年相比，無增減變動(dòng)。全年使用財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年相比，無增減變動(dòng)。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)車0臺(tái)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)接待費(fèi)與2022年相比，無增減變動(dòng)。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，支出0萬元，其中：外事接待費(fèi)接待0批次，0人次，支出0萬元；無國（境）外公務(wù)接待支出。
八、2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總額為143萬元，與2022年相比，增加143萬元，主要原因是建設(shè)方艙醫(yī)院。
（二）2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總額為143萬元，與2022年相比，增加43萬元，增長43%，主要原因是建設(shè)方艙醫(yī)院。其中：
（1）抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）支出143萬元，主要用于建設(shè)方艙醫(yī)院。
九、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年度我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無相應(yīng)支出，與2022年相比，無增減變動(dòng)。
十、2023年度非財(cái)政撥款收支決算情況說明
2022年度非財(cái)政撥款收入決算總額26708萬元，其中：事業(yè)收入26708萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。非財(cái)政撥款支出決算總額26708萬元，其中：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）支出26708萬元。
十一、2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算增加0萬元。與2022年相比，無增減變動(dòng)。
十二、2023年度政府采購支出情況說明
本單位2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十三、2023年度國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0（臺(tái)、套…）。
十四、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出開展了績效自評工作，共計(jì)15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及資金4712萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%，自有資金27060萬元。
（二）項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果
項(xiàng)目支出績效自評表詳見附件。
（三）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果
2023年度，我單位未開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)工作，故無項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果說明。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政單位取得的當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政撥款收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得的附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
（九）結(jié)余分配：指單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十四）對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款預(yù)算收入之外的收入對附屬單位的補(bǔ)助支出。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十七）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（十八）科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。
（十九）科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)用于科技方面的支出。
（二十）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（二十二）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
（二十三）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出。
（二十四）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
（二十五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
（二十六）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。
（二十七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（二十八）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
（二十九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（三十）抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）：反映抗疫特別國債資金安排的其他抗疫相關(guān)支出。
第五部分 附件
附件1：遵義市中醫(yī)院2023年度單位決算公開報(bào)表
